Simulado Sd New Questions 2015

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Simulado Sd New Questions 2015

Questions and Answers
  • 1. 
    Qual das seguintes informações pode ser usada para determinar a categoria de divisão de remessa?
    • A. 

      Categoria do item

    • B. 

      Categoria do item com o indicador "Divis√£o de remessa permitida" e tipo de MRP

    • C. 

      Tipo de MRP

    • D. 

      Categoria do item e tipo de documento

  • 2. 
    Como as Enterprise Services (ES) para o SAP Business Suite são disponibilizadas para o cliente?
    • A. 

      Via Add-ons

    • B. 

      Via Enhancement Packages

    • C. 

      Via Support Packages

    • D. 

      Via Best Practices

  • 3. 
    Que documento do processo de reclamação é criado com uma referência obrigatória para um documento de faturamento?
    • A. 

      Solicitação de correção de fatura

    • B. 

      Devolu√ß√Ķes

    • C. 

      Solicitação de nota de crédito

    • D. 

      Solicitação de nota de débito

  • 4. 
    Qual é a finalidade do uso de listas de faturamentos a fazer? (Escolha duas)
    • A. 

      Criar documentos de faturamento periodicamente

    • B. 

      Iniciar o processo de cobrança em Finanças

    • C. 

      Processar ordens de venda e entregas relevantes para o faturamento

    • D. 

      Liberar ordens que est√£o bloqueados para faturamento

  • 5. 
    Sobre a utilização de contratos de aluguel, quais configurações são obrigatórias para trabalhar com faturamento periódico? (Escolha duas)
    • A. 

      Atribui√ß√£o da respectiva relev√Ęncia de faturamento (faturamento relevantes para a ordem ‚Äď programa de faturamento) para a categoria de item do item do contrato de aluguel

    • B. 

      Manutenção de um calendário de fábrica que é atribuído ao mestre de cliente

    • C. 

      Manutenção de um tipo de faturamento separado que é atribuído ao tipo de documento de vendas do contrato de locação

    • D. 

      Atribuição de um tipo de programa de faturamento para a categoria de item do item do contrato de aluguel

  • 6. 
     O que é um pré-requisito para o utilizar adiantamentos em um proceso integrado entre SD-FI?
    • A. 

      Uma ordem do cliente deve ser criada com um programa de faturamento parcial que contém o tipo de faturamento de adiantamento necessário e data.

    • B. 

      A ordem de venda deve ser criada com um programa de faturamento parcial que usa condi√ß√Ķes de pagamento para controlar o adiantamento.

    • C. 

      A entrada solicitada é determinada como um item separado na ordem do cliente usando determinação de categoria de item.

    • D. 

      O tipo de faturamento padr√£o F2 deve ser usado no programa de faturamento para o adiantamento.

  • 7. 
    O que você pode fazer ao configurar um grupo de contas?
    • A. 

      Você pode determinar o esquema de determinação de conta.

    • B. 

      Você pode ocultar campos no mestre de clientes.

    • C. 

      Voc√™ pode definir dois intervalos de n√ļmeros por grupo de contas

    • D. 

      Você pode criar e adicionar novos campos para o mestre de clientes

  • 8. 
    Somente o texto de um tipo específico de texto deve ser impresso através de um formulário SAPscript. Qual configuração é necessária?
    • A. 

      O tipo de texto deve ser marcado como relevante para a impress√£o.

    • B. 

      O tipo de texto deve ser incluído em um novo programa de saída de impressão.

    • C. 

      O tipo de texto deve ser incluído no formulário específico.

    • D. 

      O tipo de texto deve ser atribu√≠do diretamente √† seq√ľ√™ncia de acesso.

  • 9. 
    Durante o processamento de cotação, um novo texto do cabeçalho da cotação deve ser inserido pelos usuários. Qual configuração é necessária?
    • A. 

      Uma seq√ľ√™ncia de acesso deve ser atribu√≠do ao objeto de texto.

    • B. 

      Um novo tipo de texto deve ser criado e adicionado ao respectivo esquema de determinação de texto.

    • C. 

      Você deve definir se os textos são referenciados ou copiados para as categorias de itens relevantes.

    • D. 

      Um novo tipo de texto deve ser criado e atribuído ao respectivo tipo de documento.

  • 10. 
    Para que fins você pode usar variantes de transação? (Escolha duas)
    • A. 

      Para definir valores em uma tela de seleção para um relatório

    • B. 

      Para ocultar campos em uma ordem de venda

    • C. 

      Para adicionar novos campos externos ao documento de vendas

    • D. 

      Para definir valores padr√Ķes para os campos de dados

  • 11. 
    O que você tem que considerar ao configurar o "documento de cotação" no processo de vendas? (Escolha duas)
    • A. 

      Especificar como os dados de preços devem ser tratados ao copiar itens.

    • B. 

      Definir a ‚ÄúCategoria de item padr√£o‚ÄĚ no controle de c√≥pia para todas as categorias de itens mantidos manualmente na cota√ß√£o.

    • C. 

      Configurar a categoria do item da cotação de modo que ele seja criado com referência obrigatória para uma ordem de venda.

    • D. 

      Definir a categoria de item da cotação como relevante para a criação da ordem.

  • 12. 
    Quando você cria uma nova ordem de venda, quais dados do mestre de cliente são automaticamente copiados para a ordem? (Escolha duas)
    • A. 

      As condi√ß√Ķes de pagamento a partir dos dados da √°rea de vendas do recebedor da fatura

    • B. 

      As condi√ß√Ķes de pagamento a partir dos dados de empresa

    • C. 

      O acordo sobre entregas parciais dos dados da √°rea de vendas do recebedor da mercadoria

    • D. 

      Os incoterms a partir dos dados da √°rea de vendas do emissor da ordem

  • 13. 
    Quais são as consequências quando você altera o pagador no nível de cabeçalho em uma ordem de vendas? (Escolha duas)
    • A. 

      Todos os itens adicionais do pedidos de vendas recebem as condi√ß√Ķes de pagamento do novo pagador.

    • B. 

      O parceiro "Pagador" é alterado no mestre de cliente do emissor de ordem.

    • C. 

      As contas a receber, decorrentes da ordem de venda, são lançadas para o novo pagador.

    • D. 

      O documento de faturamento (fatura) é enviado automaticamente para o novo pagador.

  • 14. 
    Qual é o propósito do preço médio móvel ou standard na visão de Contabilidade do mestre de material? (Escolha duas)
    • A. 

      Para definir o valor que é usado ao lançar o contas a receber de um cliente que está comprando este material

    • B. 

      Para determinar o valor que é usado para o documento contábil ao lançar saída de mercadorias

    • C. 

      Para exibir informa√ß√£o estat√≠stica de custos na vis√£o de condi√ß√Ķes de uma ordem de venda

    • D. 

      Para definir o preço de venda que é usado quando vender este material a um cliente

  • 15. 
    Você tem mantido registros de condições para um desconto de vendas em diferentes níveis. Se vários registros de condição para este desconto são encontrados dentro de uma ordem de venda, apenas a melhor condição para o cliente deve estar ativa. Como você pode implementar este requisito de negócio?
    • A. 

      Implementar hierarquia de acessos

    • B. 

      Configurar exclus√Ķes de condi√ß√£o.

    • C. 

      Configurar um esquema de cálculo de preço separado.

    • D. 

      Usar condi√ß√Ķes de grupo.

  • 16. 
    Durante o faturamento de vendas, todos os elementos da determinação de preços alterados manualmente no documento de vendas devem ser copiados da ordem de venda para o documento de faturamento sem alterações, mas outras condiçoes determinadas automaticamente na ordem devem ser redeterminadas. Onde esse comportamento é controlado?
    • A. 

      No controle de cópia no nível de item

    • B. 

      No tipo de faturamento

    • C. 

      No tipo de condição

    • D. 

      Na categoria item do tipo de faturamento

  • 17. 
    O que é usado para determinar a categoria de item para os contratos de valor geral (WK1)?
    • A. 

      Grupo de categoria de item

    • B. 

      Material do contrato em valor

    • C. 

      Você não precisa determinar categorias de itens para os contratos de valor

    • D. 

      Utilização de item VCTR

  • 18. 
     Quais são as diferenças entre os contratos de valor e programas de remessas? (Escolha duas)
    • A. 

      Contratos de valor contém uma quantidade e um valor alvo.

    • B. 

      Contratos de valor podem ser criados sem categorias de itens.

    • C. 

      Contratos de valor exigem ordens de liberação.

    • D. 

      Contratos de valor não podem executar uma verificação de disponibilidade (ATP).

    • E. 

      Contratos de valor t√™m divis√Ķes de remessas.

  • 19. 
    Quais configurações são obrigatórias na implementação de um processo de embalagem com base na entrega? (Escolha duas)
    • A. 

      Embalagem autom√°tica deve ser ativada para as categorias de itens de entrega relevantes.

    • B. 

      Para cada categoria de item de entrega, você deve decidir se o item pode ser embalado, não pode ser embalado ou deve ser embalado.

    • C. 

      Registros mestre de materiais devem ser criados para os diferentes materiais de embalagem.

    • D. 

      Instru√ß√Ķes de embalagem que determinam os materiais de embalagem e regras de arredondamento devem ser criadas.

  • 20. 
    Como membro da equipe do projeto, você será solicitado a configurar o sistema para que o usuário tenha que digitar um Motivo da Ordem durante o processamento de uma ordem de venda. Deve ser possível salvar a ordem incompleta, mas demais processamentos não devem ser possíveis até que o campo Motivo da Ordem seja preenchido. Como você implementa esse requisito?
    • A. 

      Você define um esquema de dados incompletos com o campo Motivo da Ordem e o marca como obrigatório.

    • B. 

      Você define um esquema de dados incompletos com o campo Motivo da Ordem e atribui um grupo de status em que os campos Geral, Entrega e Faturamento de documentos estejam selecionados.

    • C. 

      Você define um esquema de dados incompletos com o campo Motivo da Ordem, o atribui ao tipo de documento de vendas e define o status para "liberado para outras etapas do processo".

    • D. 

      Você define um esquema de dados incompletos com o campo Motivo da Ordem e o atribui a um tipo de documento de vendas que tem o campo "Mensagem de dados incompletos" marcado.

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