Simulado SAP SD
Criar divisões e atribuição direta a empresas
Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balanço interno
Criar divisões e utilização de técnica de condição para a lógica de determinação
Criar divisões e regras de atribuição para determinação da divisão.
O sistema utilizou a tabela de atribuições de categoria de divisão de remessa padrão, por meio da categoria do item dos critérios e documento SO
O sistema utilizou a categoria de divisão de remessa padrão do customizing do tipo de documento do vendas
A categoria de divisão da remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuições, usando como critério somente a categoria do item
A categoria de divisão de remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuições por meio da categoria do item de critérios e utilização do item
A sequência de acesso
A tabela de condições
O esquema de textos
O tipo de texto
Partição de remessa por número de depósito
Se a administração de depósito enxuta é permitida
Cada número de depósito será proposto
Seus itens são relevantes para picking
O material de embalagem
O peso
O local de expedição.
O grupo de carregamento
Atribuir o mesmo grupo de classificações contábeis predefinido ao mestre de clientes de todos os clientes das empresas afiliadas
Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificações contábeis como campo chave na sequência de acesso utilizada para determinação da conta
Atribuir a conta das receitas de vendas afetada à combinação de chaves no customizing que inclua o campo de grupo de classificações contábeis
Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador
Criar um registro mestre de condições para os clientes das empresas afiliadas
No tipo de faturamento utilizado, há um bloqueio de lançamento configurado. Portanto, o documento de faturamento bloqueado precisa ser liberado
Um bloqueio de lançamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criação de documentos contábeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados
A determinação da conta não pode determinar uma conta ou determina uma conta que não pode ser lançada automaticamente
O número de referência e o número de atribuição diferem e, portanto, não podem ser gerados documentos contábeis
Como a categoria do item no documento de faturamento será determinada
Se um programa de faturamento será determinado na utilização desse tipo de faturamento
Como a determinação da conta deve ocorrer
Se o faturamento relacionado à ordem é suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento
Ao criar o documento de cancelamento, é possível modificar as condições do preço
Ao gravar o documento de cancelamento, o lançamento correspondente é automaticamente executada na contabilidade financeira
Documento de faturamento criados em faturamento coletivo não podem ser estornados
O Cancelamento de um documento de faturamento faz com que o status de faturamento de remessa ou da ordem do cliente originalmente faturada seja redefinido.
Pagador
Motivo de ordem
Condição de pagamento
Grupo de mercadorias
Data de faturamento
Quando a verificação da disponibilidade é executada
Quando um item é relevante para a recusa e o motivo da recusa é atribuído a ele
Quando são permitidos itens da divisão da remessa
Quando um item é relevante para faturamento
Quando um item é relevante para determinação do preço
A Categoria da divisão da remessa do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista técnica.
Nos componentes de subitem da lista técnica, uma categoria do item adequada deve ser determinada por meio da utilização do item : Lista Técnica.
No customizing do tipo do documento de vendas, o campo de seleção explosão de lista técnica deve ser definido de acordo.
A categoria do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista
Bonificação e mercadorias com quantidades extras sempre criará um subitem.
A regra de cálculo da bonificação em mercadorias só permite incrementos de unidades inteiras de bonificação em mercadorias.
Bonificação em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias solicitadas e da bonificação.
Bonificação em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrerá sem criação de um subitem.
É necessário ativar o depósito atribuído como um depósito enxuto.
É necessário atualizar a determinação do depósito de picking usando MALA, RETA OU MARE.
É necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito.
Na estrutura organizacional, é necessário atribuir um número de depósito a uma combinação de centro e depósito.
É necessário ativar o depósito como relevante para picking.
O processo de registro de saída de mercadorias reduz o nível do estoque.
O processo de registro de saída de mercadorias reduz as necessidades correspondentes no planejamento de materiais.
O processo de registro de saída de mercadorias gera uma mudança no valor das contas de estoque correspondentes na contabilidade.
Depois que o processo de registro de saída de mercadorias é iniciado, o sistema pode começar a embalar o material.
O processo de registro de saída de mercadorias é executado com referência à respectiva ordem de venda
A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida no tipo de documento de venda.
No faturamento relacionado à remessa, o tipo de faturamento é proposto com base na configuração do documento de vendas usado.
Um processo de faturamento relacionado à remessa pode ser configurado para permitir faturamento sem a conclusão de registro de saída de mercadoria.
No item da ordem do cliente, é possível modificar a relevância do faturamento, de relacionado à ordem para relacionamento à remessa
A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida na categoria do item.
Atribua um grupo de exclusão de condição ao tipo de condição e utilize o requisito específico dentro do esquema de cálculo para verificar essa configuração.
Mantenha o código de exclusivo para o desconto promocional de vendas (ZA00) no esquema de cálculo e implemente a respectiva exclusão da condição.
Atualize o código de melhor condição em ambos os registros de condições e atribua a marcação exclusiva ao tipo de condição.
Elimine o código de acesso de condição exclusivo na seqüência de acesso utilizada para o desconto promocional de vendas (ZA00), depois crie e atribua o procedimento respectivo de exclusão da condição.
Atribuir no calendário de datas de faturamento nos dados da área de vendas do mestre de clientes.
Atualizando um tipo de programa de faturamento para faturamento periódico.
Atribuindo um tipo de programa de faturamento periódico à categoria do item de contrato da locação.
Configurando uma atualização de proposta de data do Customizing com as porcentagens desejadas do montante a ser faturado periodicamente.
Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmissão atribuído.
A seqüência de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento serão apresentados na apresentação da mensagem.
Se você quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisará ampliar as rotinas de processamento atribuídas ao tipo de mensagem.
Os meios de transmissão permitidos são atribuídos ao tipo de condição no Customizing.
Possibilidades de manter escalas.
Possibilidades de manter taxas-valores de provisão dos registros de condições.
Utilização de diferentes classes de condição.
Utilização de diferentes tipos de cálculo.
O logo de dados incompletos exibirá a divisão da remessa não confirmada para um campo em falta.
A divisão da remessa será marcada e destacada pelo sistema.
A tela de controle de disponibilidade será exibida.
Uma mensagem de erro será exibida na barra de status alertando o usuário sobre a situação.
O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o centro com inventário zero na ordem do cliente.
O estoque será tirado de outra remessa no local de expedição.
A verificação de disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposição no escopo da verificação.
Uma transferência de estoque será criada pela administração de estoques quando a ordem do cliente for salva.
Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil
Ordem standard referente a uma Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil.
Solicitação sobre contrato referente a uma remessa anterior – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil.
Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadorias – Fatura – Documento contábil.
Você pode modificar qualquer documento de destino existente sem afetar o status do documento de origem.
Você pode revisar quais documentos e itens, em um processo de vendas, são vinculadas.
Você pode redefinir o status de qualquer documentos para refazer todo o processo.
Você pode navegar diretamente até os documentos individuais no modo de modificação.
Para venda à vista, a criação da remessa não é necessária. Para ordens imediatas, a criação da remessa é necessária.
Para venda à vista, é necessário definir um tempo de avanço para a data desejada da remessa em 7 dias a partir da data atual. Para ordens imediatas, a data de hoje deve ser definida.
Para venda à vista, o cliente recebe uma fatura impressa ao invés de uma saída de confirmação de ordem. Para ordens imediatas, isso não ocorre.
Para venda à vista, é necessário utilizar um tipo de faturamento que será lançado em contas de caixa apropriadas. Para uma ordem imediata, pode ser usado um tipo de faturamento standard.
Quando você grava um documento de venda à vista, a remessa é criada automaticamente. Para ordens imediatas, isso deve ser feito manualmente.
O material permanece no estoque avaliado do centro fornecedor, mesmo após a reposição de artigos em consignação.
Na reposição de artigos em consignação, o material correspondente só se torna propriedade do cliente após a saída de mercadoria.
A reposição de artigos de consignação é relevante para faturamento.
Na reposição de artigos em consignação, um tipo de movimento específico é definido na categoria do item de entrega.
As informações seguintes, em uma ordem do cliente, são derivadas do mestre de materiais: o grupo de mercadorias, o peso e a categoria do item.
As visões de vendas dos dados mestre de mercadoria podem ser atualizadas para várias combinações de organização de vendas e canal de distribuição.
A ferramenta de controle do mestre de materiais é o tipo de material. Ele deve ser sempre que um novo registro mestre de materiais é criado.
Se um centro fornecedor for definido nos dados de vendas do mestre de materiais, este será transferido para um item do documento de vendas correspondente e não poderá mais ser modificado.
O grupo de carregamento de um dos itens na ordem do cliente difere dos outros.
O peso físico do total de partículas individuais excede a capacidade do caminhão usado na entrega do produto.
As partidas individuais da ordem do cliente têm o mesmo itinerário e local de expedição, mas diferentes recebedores.
As condições de expedição de dois itens separados na ordem do cliente são diferentes.
A configuração do grupo de contas permite ocultar campos no grupo.
A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de parceiros ao grupo.
A configuração do grupo de contas permite a inclusão de novos campos ao grupo.
A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de textos ao grupo.
A configuração do grupo de contas permite dois intervalos de numeração por conta.
Os registros de condições podem ser atualizados por todos os tipos de condições com uma sequência de acesso distribuída.
Um limite superior e inferior pode ser definido para cada registro de condições.
A modificação de determinada condição na ordem do cliente gera uma atualização dos respectivos dados mestre do registro de condições.
A base de cálculo pode ser estruturada com base no valor ou quantidade, entre outras.
O número de níveis de escala nos registros de condições é limitado ao máximo de cinco.
A profundidade da explosão das listas técnicas no documento de vendas é controlada pela especificação do nível de explosão no registro mestre da lista técnica.
Listas técnicas são definidas como dados mestre. A lista técnica pode ser marcada como “BOM” usado por vendas e distribuição.
As listas técnicas são explodidas no documento de vendas como uma estrutura do item e subitem principal, com base na categoria do item.
O tipo do documento de vendas controla se as listas técnicas relevantes para as vendas devem ser explodidas no documento de vendas ou não.
Registro mestre de condições
Registro info cliente-material
Registro mestre de centro de trabalho
No registro mestre de cliente
No registro mestre de materiais
Uma variante de transação só pode ter uma variante de tela atribuída a ela
Uma variante de transação permite ocultar campos em um tipo de ordem do cliente
Uma variante de transação pode inserir valores propostos em campos de dados
Uma variante de transação pode adicionar novos campos externos ao documentos de vendas
Uma variante de transação pode ter uma variante GuiXT atribuída a ela
As condições de expedição
As condições de pagamento
O endereço de fatura
Os incoterms
Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribuí-lo ao tipo de documento de vendas
Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job periódico.
Atualizar um calendário de fabrica com uma única data por mês e atribuí-la ao registro mestre de cliente do pagador
Utilizar a técnica de condições e atribuir um perfil de determinação de data de faturamento ao registro mestre de cliente do pagador
Quando a ordem do cliente é gravada, um novo numero sequencial de documento é gerado pelo intervalo de numeração 02
Quando um numero de documento de vendas é inserido manualmente e o documento é salvo, o numero de intervalo de numeração 01 é atribuído ao documento.
Subitens de uma lista técnica (BOM) explodida serão enumerados de forma incremental de forma crescente com dígitos simples
O documento de vendas pode receber um numero externo de documento de intervalo de intervalo de numeração 02 ou um numero de documento atribuído internamente.
Tabelas de condições
Sequencia de acesso
Tipo de condição
Esquema de calculo de preço
O centro
A data planejada de saída das mercadorias
O peso
A quantidade de remessa
O recebedor de mercadoria
Centro
Grupo de carregamento
Setor de atividade
Condição de estocagem
Condição de expedição
O tipo de documento de vendas deve ser definido como relevante para remessa
A categoria de divisão de remessa deve ser definida como relevante para a remessa
A categoria do item deve ser definida para permitir divisão de remessa
A categoria do item deve ser definida como relevante para a remessa
Uma categoria de divisão de remessas.
Uma hierarquia de produto.
O controle de cópia para solicitação sobre contrato.
Um programa de faturamento.
Busines Warehouse.
Enterprise Portal.
Máster Data Management.
Knowledge Management.
Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar um valor total fixo (montante teórico) em mercadorias e serviços durante o período definido.
O contador por quantidade contém datas e quantidades fixas de remessa.
Um programa de remessa contém datas e quantidades fixas de remessa.
Ao criar documentos de venda, o sistema pode verificar se existem contratos em aberto para o respectivo cliente.
Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar uma quantidade fixa de mercadorias e serviços durante o período definido.
Quando a quantidade disponível do material não for suficiente para atender a data de disponibilidade do material determinada pela programação regressiva.
Quando a data da organização do transporte ou da disponibilidade do material determinada pela programação regressiva estiver no passado.
Quando o sistema não puder determinar um tempo de reposição do mestre de materiais.
Quando a data de carregamento da programação regressiva cair em um feriado.
A categoria da divisão da remessa no documento de vendas.
A categoria do item no documento de remessa.
O tipo de documento de vendas.
A categoria do item no documento de vendas.
O grupo de verificação no mestre de materiais.
Organização de vendas, local de expedição e centro.
Organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividades.
Escritório de vendas, canal de distribuição e setor de atividade.
Organização de vendas, canal de distribuição e centro.
A data de planejamento do transporte
A data de disponibilidade do material
A data do carregamento
A data da saída de mercadoria
Condição de expedição.
Transferência de necessidade.
Tipo de remessa.
Verificação da disponibilidade.
Tipo de movimento.
Roadmap de implementação
Análise de causa raiz
Diagnóstico no SAP Solution Manager
SAP Notes
Área de vendas
O esquema de preço do cliente, a partir do mestre de cliente
Condições de pagamento
O código de esquema de cálculo de preço do documento, do tipo de documento de vendas
Dados mestre de condição
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