Simulado Certificacao SAP SD

80 Questões | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Simulado Certificacao SAP SD

Questions and Answers
  • 1. 
    VERIFICACAO DA DISPONIBILIDADE Durante o processamento da ordem do cliente, um usuário será alertado quando o estoque não estiver disponível para o material inserido na ordem do cliente, se a verificação da disponibilidade tiver sendo executada. De qual forma o usuário será alertado sobre essa situação?
    • A. 

      O log de dados incompletos exibirá a divisão da remessa não confirmada para um campo em falta.

    • B. 

      A divisão da remessa será marcada e destacada pelo sistema.

    • C. 

      A tela de controle de disponibilidade será exibida

    • D. 

      Uma mensagem de erro será exibida na barra de status alertando o usuário sobre a situação.

  • 2. 
    VERIFICACAO DA DISPONIBILIDADE No sistema, é possível ter estoque zero disponível e ainda receber uma divisão da remessa confirmada na ordem do cliente. Quais das seguintes opções expressam o motivo dessa confirmação?
    • A. 

      O estoque será tirado de outra remessa no local de expedição.

    • B. 

      A verificação de disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposição no escopo da verificação.

    • C. 

      O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o centro com inventário zero na ordem do cliente.

    • D. 

      Uma transferência de estoque será criada pela administração de estoques quando a ordem do cliente for salva.

  • 3. 
    VERIFICACAO DA DISPONIBILIDADE Quais dos elementos a seguir podem influenciar diretamente para que a verificação da disponibilidade seja executada? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta.
    • A. 

      A categoria da divisão da remessa no documento de vendas.

    • B. 

      O tipo de documento de vendas.

    • C. 

      A categoria do item no documento de remessa.

    • D. 

      A categoria do item no documento de vendas.

    • E. 

      O grupo de verificação no mestre de materiais.

  • 4. 
    VERIFICACAO DA DISPONIBILIDADE A verificação da disponibilidade (ATP) será realizada com base em qual das seguintes datas?
    • A. 

      A data de planejamento do transporte

    • B. 

      A data de disponibilidade do material

    • C. 

      A data do carregamento

    • D. 

      A data da saída de mercadoria

  • 5. 
    FUNCOES BASICAS (CUSTOMIZING) Quais das afirmações a seguir, referente ao processo de bonificação em mercadorias, está correto?
    • A. 

      Bonificação e mercadorias com quantidades extras sempre criará um subitem.

    • B. 

      A regra de cálculo da bonificação em mercadorias só permite incrementos de unidades inteiras de bonificação em mercadorias.

    • C. 

      Bonificação em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias solicitadas e da bonificação.

    • D. 

      Bonificação em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrerá sem criação de um subitem.

  • 6. 
    FUNCOES BASICAS (CUSTOMIZING) Quais das afirmações a seguir, referente a determinação de material, estão corretas? Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta
    • A. 

      O esquema de determinação do material é atribuído a uma combinação de área de vendas, esquema de preços do cliente e esquema de preços do documento

    • B. 

      O motivo da substituição relevante é especificado na sequencia de acesso

    • C. 

      A definição do motivo da substituição determina se um processo automático ou manual de substituição deve ser utilizado

    • D. 

      As tabelas de condições devem ser definidas no Customizing (IMG)

  • 7. 
     FUNCOES BASICAS (CUSTOMIZING) A entrada para atribuição dos procedimentos de dados incompletos aos tipos de documento de vendas contém as seguintes informações: Tipo de documento de venda: TT Descrição: Procedimento de ordem Standard: 11 Descrição: Campo Ordem do cliente: Diálogo IC marcado Quais das conclusões a seguir você pode tirar dessa entrada?
    • A. 

      O procedimento 11 especifica quais campos em ordens standard (dados do cabeçalho) são verificados quanto a completitude e tipo de ordem TT não poderão ser gravados se algum campo estiver incompleto

    • B. 

      Ordens standards incompletas devem ser liberadas em um diálogo para outras etapas do processo

    • C. 

      Ordens standards incompletas devem ser gravadas

    • D. 

      Ordens standard incompletas podem ser gravadas depois que uma mensagem de advertência é exibida

  • 8. 
     FUNCOES BASICAS (CUSTOMIZING) Você pode limitar os materiais que um cliente pode acessar. O que você utiliza para isso?
    • A. 

      Hierarquia de produtos

    • B. 

      Grupo de mercadorias

    • C. 

      Módulo de sortimento

    • D. 

      Listagem de materiais

  • 9. 
    FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER Quais dos componentes do SAP NetWeaver garantem unificação de dados e informações em toda a empresa em ambientes de TI heterogênios?
    • A. 

      Busines Warehouse.

    • B. 

      Master Data Management.

    • C. 

      Enterprise Portal.

    • D. 

      Knowledge Management.

  • 10. 
    FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER Quais dos recursos do Service Desk a seguir  fornecem todas as funções para analisar e monitorar toda a solução SAP centralmente?
    • A. 

      Diagnóstico no SAP Solution Manager

    • B. 

      Roadmap de implementação

    • C. 

      Análise de causa raiz

    • D. 

      SAP Notes

  • 11. 
    FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER Quais dos componentes do SAP Netweaver a seguir realizam processos de aplicação válido para vários processos?
    • A. 

      SAP Business Warehouse (SAP BW)

    • B. 

      SAP Master Data Management (SAP MDM)

    • C. 

      SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP Process Integration (PI)

    • D. 

      O SAP Enterprise Portal (SAP EP)

  • 12. 
    Como as Enterprise Services (ES) para o SAP Business Suite são disponibilizadas para o cliente?
    • A. 

      Via Add-ons

    • B. 

      Via Support Packages

    • C. 

      Via Enhancement Packages

    • D. 

      Via Best Practices

  • 13. 
    FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Qual das opções a seguir é controlada pela configuração do tipo de faturamento?
    • A. 

      Como a categoria do item no documento de faturamento será determinada

    • B. 

      Se um programa de faturamento será determinado na utilização desse tipo de faturamento

    • C. 

      Como a determinação da conta deve ocorrer

    • D. 

      Se o faturamento relacionado à ordem é suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento

  • 14. 
    FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Quais das afirmações a seguir, referente ao cancelamento de documentos de faturamento, estão corretas? NOTA: Há duas respostas para essa pergunta.
    • A. 

      Ao criar o documento de cancelamento, é possível modificar as condições do preço

    • B. 

      Ao gravar o documento de cancelamento, o lançamento correspondente é automaticamente executada na contabilidade financeira

    • C. 

      Documentos de faturamento criados em faturamento coletivo não podem ser estornados

    • D. 

      O Cancelamento de um documento de faturamento faz com que o status de faturamento de remessa ou da ordem do cliente originalmente faturada seja redefinido.

    • E. 

      Durante o processo de cancelamento, um lançamento é feito na Contabilidade Financeira, mas o sistema não cancela a fatura.

    • F. 

      Apenas os itens já compensados na Contabilidade Financeira podem ser cancelados.

  • 15. 
    FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Quais dos elementos de dados a seguir representam critérios de partição standard na criação do faturamento? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta.
    • A. 

      Pagador

    • B. 

      Motivo de ordem

    • C. 

      Condição de pagamento

    • D. 

      Grupo de mercadorias

    • E. 

      Data de faturamento

    • F. 

      Recebedor de mercadoria

  • 16. 
     FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Quais das seguintes afirmações referentes ao faturamento relacionado à remessa estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta
    • A. 

      A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida no tipo de documento de venda.

    • B. 

      No faturamento relacionado à remessa, o tipo de faturamento é proposto com base na configuração do documento de vendas usado.

    • C. 

      Um processo de faturamento relacionado à remessa pode ser configurado para permitir faturamento sem a conclusão de registro de saída de mercadoria.

    • D. 

      No item da ordem do cliente, é possível modificar a relevância do faturamento, de relacionado à ordem para relacionamento à remessa

    • E. 

      A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida na categoria do item.

  • 17. 
    FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Um cliente é faturado no último dia do mês, independentemente do último dia do mês em que a ordem e a remessa foram processados. Quais dos seguintes procedimentos atendem a esses requisito?
    • A. 

      Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribuí-lo ao tipo de documento de vendas

    • B. 

      Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job periódico.

    • C. 

      Atualizar um calendário de fabrica com uma única data por mês e atribuí-la ao registro mestre de cliente do pagador.

    • D. 

      Utilizar a técnica de condições e atribuir um perfil de determinação de data de faturamento ao registro mestre de cliente do pagador

  • 18. 
    FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) Quais das afirmações a seguir, referente a lista de documentos de faturamento, estão corretas? Nota: há três respostas corretas para essa pergunta.
    • A. 

      A lista de documentos à faturar é utilizada para criação periódica de documentos de faturamento

    • B. 

      A lista de documentos à faturar é utilizada para processar ordens e remessas do cliente a serem faturadas

    • C. 

      Somente a interface de faturamento geral pode ser usada para processamento da lista de documentos à faturar

    • D. 

      Há vários critérios de seleção disponíveis para processamento da lista de documentos à faturar, tais como, emissor da ordem, organização de vendas e local de expedição

    • E. 

      A lista de documentos à faturar só pode ser utilizada para processar documentos com a mesma data de faturamento

  • 19. 
    FATURAMENTO (CUSTOMIZING) Além do balanço externo, você quer criar um balanço interno de acordo com outros critérios – especificamente relacionado aos setores de atividade. Das abordagens a seguir, quais atendem a esses requisitos?
    • A. 

      Criar divisões e atribuição direta a empresas

    • B. 

      Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balanço interno

    • C. 

      Criar divisões e utilização de técnica de condição para a lógica de determinação

    • D. 

      Criar divisões e regras de atribuição para determinação da divisão

  • 20. 
    FATURAMENTO (CUSTOMIZING) Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes de empresas afiliadas sejam lançadas em uma conta de receita de vendas diferente no razão geral. Quais das etapas a seguir são necessárias para permitir isso? NOTA: Há três respostas corretas para essa  pergunta.
    • A. 

      Atribuir o mesmo grupo de classificações contábeis predefinido ao mestre de clientes de todos os clientes das empresas afiliadas

    • B. 

      Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificações contábeis como campo chave na sequência de acesso utilizada para determinação da conta

    • C. 

      Atribuir a conta das receitas de vendas afetada à combinação de chaves no customizing que inclua o campo de grupo de classificações contábeis

    • D. 

      Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador

    • E. 

      Criar um registro mestre de condições para os clientes das empresas afiliadas

  • 21. 
    FATURAMENTO (CUSTOMIZING) Depois que o documento de faturamento for salvo, uma mensagem subsequente será exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum documento contábil gerado). Quais das opções a seguir são motivos possíveis para que nenhum documento contábil seja criado? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta.
    • A. 

      No tipo de faturamento utilizado, há um bloqueio de lançamento configurado. Portanto, o documento de faturamento bloqueado precisa ser liberado

    • B. 

      Um bloqueio de lançamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criação de documentos contábeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados

    • C. 

      A determinação da conta não pode determinar uma conta ou determina uma conta que não pode ser lançada automaticamente

    • D. 

      O número de referência e o número de atribuição diferem e, portanto, não podem ser gerados documentos contábeis

  • 22. 
    FATURAMENTO (CUSTOMIZING) Você tem um contrato de locação com o seu cliente e quer cobrar dele o montante estipulado a cada mês pelo item alugado. Como configurar o sistema para que o item seja faturado periodicamente pelo faturamento coletivo? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta.
    • A. 

      Atribuir no calendário de datas de faturamento nos dados da área de vendas do mestre de clientes.

    • B. 

      Atualizando um tipo de programa de faturamento para faturamento periódico.

    • C. 

      Atribuindo um tipo de programa de faturamento periódico à categoria do item de contrato da locação.

    • D. 

      Configurando uma atualização de proposta de data do Customizing com as porcentagens desejadas do montante a ser faturado periodicamente

  • 23. 
    FATURAMENTO (CUSTOMIZING) Seus clientes enviam pagamento para o contas a receber, com referência ao número de documento da ordem do cliente, não ao número da fatura. Portanto, você atualiza a customização para o número do documento de vendas seja transferido como número de referência no documento contábil FI. Das opções a seguir, qual você considera ao transferir o número de documento da ordem do cliente como um número de referência para a Contabilidade Financeira (FI)?
    • A. 

      Utilização do número da ordem do cliente como número de relevância pode gerar bloqueio no lançamento contábil. Os documentos de faturamento deverão ser liberados para transferência para o FI

    • B. 

      A utilização do número da ordem do cliente como número de referência pode gerar uma partição da fatura

    • C. 

      As receitas de vendas serão lançadas em uma conta diferente do FI quando o número da ordem do cliente for usado como número de referência

    • D. 

      Somente faturamento relacionado à ordem será permitido na utilização do número da ordem do cliente como um número de referência para o FI

  • 24. 
    VALIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) Quais das partes a seguir do esquema de texto é responsável pela cópia de textos de um objeto de texto original para outro tipo de texto em outro documento?
    • A. 

      A sequência de acesso

    • B. 

      O tipo de texto

    • C. 

      A tabela de condições

    • D. 

      O esquema de textos

  • 25. 
    VALIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) Quais das afirmações a seguir, relacionadas ao processamento de mensagens, estão corretas? NOTA: Há duas perguntas corretas para essa pergunta.
    • A. 

      Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmissão atribuído.

    • B. 

      A sequência de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento serão apresentados na apresentação da mensagem.

    • C. 

      Se você quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisará ampliar as rotinas de processamento atribuídas ao tipo de mensagem.

    • D. 

      Os meios de transmissão permitidos são atribuídos ao tipo de condição no Customizing.

Back to Top Back to top